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Gib den richtigen Personen vollen Zugriff auf deine Einkaufsprozesse. Admins und Buchhalter können Usern die Rolle „Einkäufer" zuweisen. Damit erhalten sie die Berechtigung, alle Bestellungen innerhalb einer Einheit einzusehen, zu bearbeiten, zu löschen und zu exportieren.

Sorge für einheitliche Lieferprüfungen ohne manuelle Einrichtung. Lege Standardprüfer für Bestellungen fest, damit Moss automatisch die richtigen Personen zuweist. Dazu gehören anfragende Personen, User mit der Rolle „Einkäufer" oder „Prüfer" auf Basis von Lieferanteneinstellungen. Du kannst die Einstellungen jederzeit anpassen und behältst gleichzeitig volle Transparenz über jede Bestellung. So schaffst du von Anfang an klare Verantwortlichkeiten und vermeidest fehlende Bestätigungen bei Lieferungen.

Lege fest, wer Bestellanforderungen per E-Mail an Moss senden darf. Admins definieren, welche E-Mail-Adressen oder Domains für den Bestell-Posteingang zugelassen sind. Dabei kannst du zwischen offenem Zugriff und eingeschränkten Freigabelisten wählen. So hältst du deinen Posteingang sauber, verhinderst unautorisierte Anfragen und stellst sicher, dass jede Anfrage aus einer vertrauenswürdigen Quelle stammt.

HR-Felder sperren

Halte Nutzerdaten automatisch mit deinem HR-System synchron. Die Felder Team, Abteilung und Vorgesetzte werden standardmäßig über die HR-Synchronisierung aktualisiert, wodurch veraltete oder inkonsistente Informationen reduziert werden. Wenn Ausnahmen erforderlich sind, können Admins einzelne Felder sperren, um zukünftige Überschreibungen zu verhindern, während alle anderen HR-Daten weiterhin synchronisiert werden.

Verschicke E-Mails an Lieferanten dort, wo die Arbeit stattfindet. Teile Bestellungen, Zahlungsbestätigungen und Rechnungsanfragen, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen. E-Mails werden automatisch protokolliert, sodass du einen klaren Nachverfolgungspfad für Rechnungen, Bestellungen und Zahlungen gewährleistet. Verbinde gemeinsamen Posteingänge, nutzt Vorlagen und verwalte Lieferantenkontakte an einem Ort. So arbeitet dein Team schneller und behält gleichzeitig die volle Kontrolle über die Kommunikation.

„Beliebig“-Bedingung für Freigaberegeln

Mit der Option „Beliebig“ kann eine einzelne Regel alle Kostenstellen, Abteilungen oder benutzerdefinierten Dimensionen abdecken, auch wenn sie erst später hinzugefügt werden. So musst du Regeln nicht laufend aktualisieren und stellst sicher, dass jede Anfrage bei der richtigen freigebenden Person landet. Du reduzierst den manuellen Aufwand und sorgst gleichzeitig für korrekte und zuverlässige Freigabeprozesse.

Verbinde deine Finanzdaten, um maßgeschneiderte Integrationen und Arbeitsabläufe zu erstellen, die auf deine geschäftlichen Anforderungen zugeschnitten sind. Greife auf bereinigte, strukturierte Finanzdaten wie Transaktionen, Lieferanten und Dimensionen zu. Synchronisiere Lieferanten, Kostenstellen und mehr, um deine Systeme aufeinander abzustimmen und den manuellen Aufwand zu reduzieren.

Vermeide Unterbrechungen durch fehlerhafte HR-Synchronisierungen. Wird ein User als inaktiv markiert, verzögert eine standardmäßige Übergangsfrist die Deaktivierung. So bleibt dir Zeit, Änderungen zu prüfen, Karten neu zuzuweisen und den Überblick zu behalten. Während der Account-Zugang pausiert, bleiben Karten aktiv. Mit flexiblen Einstellungen legst du selbst fest, ob die Deaktivierung verzögert oder sofort erfolgen soll. So laufen Zahlungen weiter und du behältst die Kontrolle über deine Prozesse.