{"id":10919,"date":"2024-03-21T14:24:59","date_gmt":"2024-03-21T14:24:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.getmoss.com\/guide\/?page_id=10919"},"modified":"2024-03-21T16:38:03","modified_gmt":"2024-03-21T16:38:03","slug":"reisekostenabrechnung-2024","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.getmoss.com\/guide\/reisekosten\/reisekostenabrechnung\/reisekostenabrechnung-2024\/","title":{"rendered":"Reisekostenabrechnung 2024: Pauschalen, Beispiele und Tipps"},"content":{"rendered":"\n<p>Eine Reisekostenabrechnung wird nach einer Gesch\u00e4fts- oder Dienstreise erstellt. Sie listet alle Ausgaben auf, die im Zusammenhang der beruflich veranlassten Reise entstanden sind. Im Regelfall gehen Arbeitnehmer in Vorkasse und lassen sich die Ausgaben im Anschluss erstatten. Eine Reisekostenabrechnung ist in der Regel mit reichlich Aufwand verbunden: Belege m\u00fcssen gesammelt, eingereicht, sortiert und f\u00fcr das Finanzamt aufbereitet werden. Nicht jede Ausw\u00e4rtst\u00e4tigkeit wird zudem als Gesch\u00e4ftsreise anerkannt \u2013 und zus\u00e4tzliche gesetzliche Anforderungen bei Reisekostenabrechnungen sowie neue S\u00e4tze bei Pauschalbetr\u00e4gen k\u00f6nnen zus\u00e4tzlich verwirren. Was Besch\u00e4ftigte und Unternehmen bei einer Reisekostenabrechnung beachten sollten und wie digitale L\u00f6sungen all dies vereinfachen, erkl\u00e4ren wir hier.<\/p>\n\n\n\n<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 ez-toc-wrap-left counter-flat ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/www.getmoss.com\/guide\/reisekosten\/reisekostenabrechnung\/reisekostenabrechnung-2024\/#Welche_Reisen_gelten_als_Geschaeftsreisen\" >Welche Reisen gelten als Gesch\u00e4ftsreisen?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/www.getmoss.com\/guide\/reisekosten\/reisekostenabrechnung\/reisekostenabrechnung-2024\/#Was_ist_eine_Reisekostenabrechnung\" >Was ist eine Reisekostenabrechnung?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/www.getmoss.com\/guide\/reisekosten\/reisekostenabrechnung\/reisekostenabrechnung-2024\/#Welche_Reisekosten_koennen_abgerechnet_werden\" >Welche Reisekosten k\u00f6nnen abgerechnet werden?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/www.getmoss.com\/guide\/reisekosten\/reisekostenabrechnung\/reisekostenabrechnung-2024\/#Wie_sind_die_Reisekostenpauschalen_in_2024\" >Wie sind die Reisekostenpauschalen in 2024?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/www.getmoss.com\/guide\/reisekosten\/reisekostenabrechnung\/reisekostenabrechnung-2024\/#Wie_sieht_ein_Beispiel_fuer_eine_Reisekostenabrechnung_aus\" >Wie sieht ein Beispiel f\u00fcr eine Reisekostenabrechnung aus?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/www.getmoss.com\/guide\/reisekosten\/reisekostenabrechnung\/reisekostenabrechnung-2024\/#Vorlage_beim_Finanzamt_%E2%80%93_welche_Regeln_gibt_es\" >Vorlage beim Finanzamt \u2013 welche Regeln gibt es?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/www.getmoss.com\/guide\/reisekosten\/reisekostenabrechnung\/reisekostenabrechnung-2024\/#Welche_Vorteile_bietet_eine_digitale_Reisekostenabrechnung\" >Welche Vorteile bietet eine digitale Reisekostenabrechnung?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/www.getmoss.com\/guide\/reisekosten\/reisekostenabrechnung\/reisekostenabrechnung-2024\/#FAQs\" >FAQs<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Welche_Reisen_gelten_als_Geschaeftsreisen\"><\/span>Welche Reisen gelten als Gesch\u00e4ftsreisen?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Eine Gesch\u00e4ftsreise oder Dienstreise, die auch steuerlich als solche anerkannt wird, muss gewisse Kriterien erf\u00fcllen. Nur dann kann sie auch in Form einer Reisekostenabrechnung erstattet werden. Im Steuerrecht spricht man zur besseren Unterscheidbarkeit deshalb auch nicht von Gesch\u00e4fts- oder Dienstreisen, sondern von beruflich veranlassten Ausw\u00e4rtst\u00e4tigkeiten.<\/p>\n\n\n\n<p>Die Definition daf\u00fcr lautet wie folgt:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><em>\u201eBei einer Gesch\u00e4fts- bzw. Dienstreise ist der Unternehmer selbst oder ein Besch\u00e4ftigter vor\u00fcbergehend au\u00dferhalb der regelm\u00e4\u00dfigen Arbeitsst\u00e4tte und der privaten Wohnung beruflich t\u00e4tig.\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Folgende Beispiele gelten als berufliche veranlasste Ausw\u00e4rtst\u00e4tigkeiten und damit steuerlich absetzbare Gesch\u00e4ftsreisen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Kundenbesuche au\u00dferhalb der Stadtgrenze<\/li>\n\n\n\n<li>Fahrten zu anderen Firmenstandorten (wenn die Entfernung zwischen Wohnort und Niederlassung gr\u00f6\u00dfer ist als der Weg zur festen Arbeitsst\u00e4tte)<\/li>\n\n\n\n<li>Fahrten zu Kongressen, Tagungen, Schulungen und Messen<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Tipp: Sollte die Entfernung zwischen Wohnort und Niederlassung geringer sein als der Weg zur Arbeitsst\u00e4tte, k\u00f6nnen Besch\u00e4ftigte die Kosten in ihrer Einkommensteuer als Werbungskosten absetzen.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Ein weiteres Kriterium f\u00fcr eine Gesch\u00e4ftsreise ist die Reisedauer. Mindestens acht Stunden muss sie dauern, damit sie als solche gilt. Nach oben hin sind die Grenzen ebenfalls definiert: Dauert ein beruflich bedingter Ausw\u00e4rtsaufenthalt l\u00e4nger als drei Monate, gilt dies nicht mehr als Gesch\u00e4ftsreise. Wer in all diesen F\u00e4llen konkret die Gesch\u00e4ftsreise antritt, ist nicht entscheidend. Es k\u00f6nnen also Inhaber, Mitglieder der Gesch\u00e4ftsf\u00fchrung oder jeglicher Angestellter gleicherma\u00dfen im Auftrag des Unternehmens auf Reisen gehen.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Was_ist_eine_Reisekostenabrechnung\"><\/span>Was ist eine Reisekostenabrechnung?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"739\" height=\"350\" src=\"https:\/\/www.getmoss.com\/guide\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Reisekostenabrechnung-2024-2.png\" alt=\"Was ist eine Reisekostenabrechnung?\" class=\"wp-image-10964\" srcset=\"https:\/\/www.getmoss.com\/guide\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Reisekostenabrechnung-2024-2.png 739w, https:\/\/www.getmoss.com\/guide\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Reisekostenabrechnung-2024-2-300x142.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 739px) 100vw, 739px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<div style=\"height:40px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p>Eine Erkl\u00e4rung f\u00fcr den Begriff \u201eReisekostenabrechnung\u201c ist schnell gefunden. Auf den Punkt gebracht: Eine Reisekostenabrechnung fasst alle Kosten, die im Zuge einer Gesch\u00e4ftsreise entstehen, zusammen. Unternehmen sind gesetzlich nicht dazu nicht verpflichtet, diese durchzuf\u00fchren, aber es ist unter steuerlichen Gesichtspunkten sehr sinnvoll. Denn: Reisekosten gelten als Betriebsausgaben und werden in der Einnahmen-\u00dcberschuss-Rechnung (E\u00dcR) oder der Gewinn- und Verlustrechnung aufgef\u00fchrt. Damit wirken sie sich steuermindernd aus und es kann \u2013 bei einigen Reisekostenarten \u2013&nbsp;auch ein Vorsteuerabzug durchgef\u00fchrt werden.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Voraussetzung ist, dass es sich nachgewiesenerma\u00dfen um eine Gesch\u00e4ftsreise handelt. Um genau dies dem Finanzamt gegen\u00fcber zu beweisen, wird eine Reisekostenabrechnung vorgenommen, in der alle Kosten \u2013 mit den entsprechenden Belegen und Quittungen \u2013 hinterlegt sind. Geht dabei vor Ort oder im Prozess ein Beleg verloren, k\u00f6nnen auch Eigenbelege ausgestellt werden. Diese sind aber nicht vorsteuerabzugsberechtigt.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Wichtig f\u00fcr Besch\u00e4ftigte, die h\u00e4ufig dienstlich auf Reisen sind: Alle Details zur Reisekosten\u00fcbernahme haben Unternehmen in den Reisekostenrichtlinien geregelt. In der Regel finden sich darin Antworten auf diese Fragen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Wer darf im Auftrag des Unternehmens reisen?<\/li>\n\n\n\n<li>Bis wann und wie muss man eine Reisekostenabrechnung eingereicht werden?<\/li>\n\n\n\n<li>Welche Reisekosten werden erstattet?<\/li>\n\n\n\n<li>Welche Anbieter bzw. Partnerfirmen des Unternehmens sollen bei der Buchung genutzt werden?<\/li>\n\n\n\n<li>Welche Hotel- bzw. Flugkategorien und Transportmittel sind erlaubt?<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Vor Antritt der ersten Gesch\u00e4ftsreise sollte man sich hier als Besch\u00e4ftigter in jedem Fall ausf\u00fchrlich informieren.<\/p>\n\n\n<div class=\"cta\" style=\"background-color:#c7ed97\">\r\n  <div class=\"content\">\r\n    <p>Auslagen effizienter gestalten:<br><b>Mehr Freiheit f\u00fcr dein Team<\/b><\/p>  \r\n\t  <a href=\"https:\/\/www.getmoss.com\/de-de\/auslagen\"data-mktg-id=\"intext-cta-teaser-button\" data-page-location=\"hero-blog\"><button>Mehr erfahren<\/button><\/a>\r\n  <\/div>\r\n    <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.getmoss.com\/guide\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/homepage_hero_DE_blog.webp\">\r\n<\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Welche Probleme verursachen analoge Reisekostenabrechnungen?<\/h3>\n\n\n\n<p>Reisekostenabrechnungen sind bei Angestellten nicht sonderlich beliebt \u2013 und das, obwohl es eigentlich Geld zur\u00fcckgibt. Der Grund liegt in den hohen Aufw\u00e4nden, die mit der Erstellung verbunden sind \u2013 vor allem dann, wenn der Prozess noch in Papierform mit Formularen oder Excel-Listen abl\u00e4uft. Eine hohe Fehleranf\u00e4lligkeit, fehlender \u00dcberblick und ein hoher manueller Nachbereitungsaufwand sind nur einige der Punkte, die damit einhergehen. Ein Blick auf die einzelnen Prozessschritte einer h\u00e4ndischen Reisekostenabrechnung zeigt, wie zeitintensiv ein solcher Ablauf ist:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Die Belege werden gesammelt.<\/li>\n\n\n\n<li>Das Reisekostenabrechnungsformular wird nach der Reise ausgef\u00fcllt.<\/li>\n\n\n\n<li>Das Formular wird bei der zust\u00e4ndigen Stelle im Unternehmen eingereicht.<\/li>\n\n\n\n<li>Die Reisekostenabrechnung wird genehmigt.<\/li>\n\n\n\n<li>Der Vorgang wird an die Buchhaltung zur \u00dcberpr\u00fcfung und Abrechnung \u00fcbergeben.<\/li>\n\n\n\n<li>Die Belege werden kontiert und gebucht.<\/li>\n\n\n\n<li>Die Reisekostenr\u00fcckerstattung erfolgt schlie\u00dflich auf das Konto des Besch\u00e4ftigten.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>In diesem Artikel erf\u00e4hrst Du mehr \u00fcber die speziellen Probleme bei Spesenabrechnungen, die noch mit Papierbergen verbunden sind. Wer sich gleich \u00fcber eine smarte digitale L\u00f6sung informieren m\u00f6chte, mit der Unternehmen Reisekostenabrechnungen wesentlich schneller und \u00fcbersichtlicher abwickeln k\u00f6nnen, erf\u00e4hrt in diesem Abschnitt mehr dar\u00fcber.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Welche_Reisekosten_koennen_abgerechnet_werden\"><\/span>Welche Reisekosten k\u00f6nnen abgerechnet werden?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"739\" height=\"350\" src=\"https:\/\/www.getmoss.com\/guide\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Reisekostenabrechnung-2024-3.png\" alt=\"Welche Reisekosten k\u00f6nnen abgerechnet werden?\" class=\"wp-image-10967\" srcset=\"https:\/\/www.getmoss.com\/guide\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Reisekostenabrechnung-2024-3.png 739w, https:\/\/www.getmoss.com\/guide\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Reisekostenabrechnung-2024-3-300x142.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 739px) 100vw, 739px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<div style=\"height:40px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p>Reisekosten werden in voller H\u00f6he erstattet. Damit die tats\u00e4chlich entstandenen Kosten abgerechnet werden k\u00f6nnen, m\u00fcssen Arbeitnehmer auf ihren Dienstreisen s\u00e4mtliche Belege sammeln und bei der Buchhaltung einreichen. Das Steuerrecht unterscheidet bei Dienstreisen grunds\u00e4tzlich vier Kostenkategorien:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Fahrtkosten<\/li>\n\n\n\n<li>Verpflegungskosten<\/li>\n\n\n\n<li>\u00dcbernachtungskosten<\/li>\n\n\n\n<li>Reisenebenkosten<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Ein wichtiger Unterschied: Kosten f\u00fcr Fahrt und \u00dcbernachtung sind vorsteuerabzugsberechtigt, Kosten f\u00fcr die Verpflegung hingegen nicht. Dar\u00fcber hinaus gibt es Ausgaben, die zwar auf Gesch\u00e4ftsreisen anfallen k\u00f6nnen, aber nicht steuerlich absetzbar sind: zum Beispiel f\u00fcr Bu\u00dfgelder, Minibar im Hotel, Pay-TV, Zusatzgep\u00e4ck und Massagen. In den n\u00e4chsten Abschnitten stellen wir die einzelnen Kostenkategorien genauer vor.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Fahrtkosten in Reisekostenabrechnungen: Worauf ist zu achten?<\/h3>\n\n\n\n<p>Je nachdem mit welchem Transportmittel man reist, k\u00f6nnen auf Gesch\u00e4ftsreisen unterschiedliche Arten von Fahrtkosten entstehen. Grunds\u00e4tzlich gilt: Kosten f\u00fcr Hin- und R\u00fcckfahrten, Fahrten am Zielort und auch Zwischenheimfahrten werden komplett \u00fcbernommen. Voraussetzung daf\u00fcr sind entsprechende Nachweise \u00fcber Tickets oder Quittungen und dass die Fahrten mit folgenden Verkehrsmitteln erfolgt sind (es sei denn, es ist in den Reisekostenrichtlinien des Unternehmens gesondert geregelt):<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Privat-Pkw<\/li>\n\n\n\n<li>Mietwagen<\/li>\n\n\n\n<li>Flugzeug<\/li>\n\n\n\n<li>Bahn<\/li>\n\n\n\n<li>Taxi<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Wer mit dem Firmenwagen unterwegs ist, bekommt keine Kosten erstattet. Bei Fahrten mit dem Privat-Pkw gibt es f\u00fcr Besch\u00e4ftigte zwei M\u00f6glichkeiten:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>1.<\/strong> \u00a0 <strong>Abrechnung per <a href=\"https:\/\/www.getmoss.com\/guide\/fahrtkosten\/pendlerpauschale\/\">Kilometerpauschale<\/a>. <\/strong>Diese liegt derzeit bei 0,30 Euro pro gefahrenen Kilometer, bei Motorr\u00e4dern und Motorrollern betr\u00e4gt sie 0,20 Euro. Ab dem 21. Kilometer erh\u00f6ht sich diese Pauschale seit 2024 auf 0,38 Euro.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2.<\/strong>&nbsp; <strong>Abrechnung nach Kilometersatz.<\/strong> Hierbei m\u00fcssen s\u00e4mtliche Kosten, die pro Jahr f\u00fcr das Auto anfallen \u2013 also Abschreibung, Benzin, Stellplatz- Mieten, Reparaturen, Steuer, Versicherung, Wartung und Zinsen \u2013 addiert und durch die Zahl der gefahrenen Kilometer geteilt werden. Das ist zwar etwas komplizierter, kann sich aber gerade bei hochwertigen Privat-Pkws f\u00fcr Besch\u00e4ftigte durchaus lohnen.&nbsp;In beiden F\u00e4llen empfiehlt sich unbedingt das l\u00fcckenlose F\u00fchren eines Fahrtenbuchs, das die Gesamtkosten, die Jahresfahrleistung sowie die dienstlich gefahrenen Kilometer dokumentiert. Hier ist das Finanzamt besonders streng, weil Privatfahrten mit dem Firmenwagen strikt von beruflich bedingten Strecken zu trennen sind.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Wie_sind_die_Reisekostenpauschalen_in_2024\"><\/span>Wie sind die Reisekostenpauschalen in 2024?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"485\" src=\"https:\/\/www.getmoss.com\/guide\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Reisekostenabrechnung-2024-4-1024x485.png\" alt=\"Wie sind die Reisekostenpauschalen in 2024?\" class=\"wp-image-10970\" srcset=\"https:\/\/www.getmoss.com\/guide\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Reisekostenabrechnung-2024-4-1024x485.png 1024w, https:\/\/www.getmoss.com\/guide\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Reisekostenabrechnung-2024-4-300x142.png 300w, https:\/\/www.getmoss.com\/guide\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Reisekostenabrechnung-2024-4-768x364.png 768w, https:\/\/www.getmoss.com\/guide\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Reisekostenabrechnung-2024-4.png 1478w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<div style=\"height:40px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p>Pauschalen werden regelm\u00e4\u00dfig vom Bundesfinanzministerium angepasst. Nachdem von 2022 auf 2023 keine Erh\u00f6hung stattfand, war f\u00fcr 2024 im Zuge des neuen \u201eWachstumsschancengesetzes\u201c eine Erh\u00f6hung der Verpflegungspauschalen geplant. Die Halbtagespauschale sollte von 14 auf 16 Euro und die Ganztagespauschale von 18 auf 32 Euro steigen. Der Bundesrat verweigerte jedoch die Zustimmung zum Wachstumsschancengesetz, sodass die folgenden Angaben erst einmal bis auf weiteres gelten.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Verpflegungskosten in Reisekostenabrechnungen: Worauf ist zu achten?<\/h3>\n\n\n\n<p>Was die Verpflegung angeht, hat sich in Deutschland eine Pauschale von 28 Euro pro Tag etabliert. F\u00fcr Auslandsreisen gelten angepasste S\u00e4tze. Die Pauschale hat den Vorteil, dass Arbeitnehmer auf einer Gesch\u00e4ftsreise nicht jeden Restaurantbesuch durch Quittungen belegen m\u00fcssen. Ein Nachteil entsteht, wenn die tats\u00e4chlichen Kosten der Verpflegung den Pauschbetrag \u00fcbersteigen.<\/p>\n\n\n\n<p>Die Pauschale greift in voller H\u00f6he erst ab einer l\u00e4ngeren Gesch\u00e4ftsreise \u00fcber acht Stunden. An- und Abreisetag sowie Tagesreisen ohne \u00dcbernachtung werden mit einem Pauschalbetrag von 14 Euro verrechnet. Die Pauschale wird au\u00dferdem um 40 Prozent gek\u00fcrzt, wenn die Arbeitnehmer zum Beispiel vom Kunden zum Essen eingeladen worden sind. Bietet das Hotel oder Unterkunft ein Fr\u00fchst\u00fcck an, wird die Pauschale um 20 Prozent gek\u00fcrzt. Man spricht in diesem Fall auch von einem \u201ebereinigten Verpflegungsmehraufwand\u201c.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Tipp: Es liegt ein Nachweis \u00fcber die Kosten einer Mahlzeit vor, zu der eine Einladung erfolgt ist? In diesem Fall ist die Pauschale nicht prozentual zu k\u00fcrzen, sondern um den konkreten Betrag. Nachzahlungen k\u00f6nnen f\u00fcr die Besch\u00e4ftigten daraus nat\u00fcrlich nicht entstehen.<\/p>\n\n\n\n<p>Weitere Informationen zum Thema Verpflegungskosten haben wir in diesem Artikel zusammengefasst.<\/p>\n\n\n<div class=\"cta\" style=\"background-color:#c7ed97\">\r\n  <div class=\"content\">\r\n    <p>Auslagen effizienter gestalten:<br><b>Mehr Freiheit f\u00fcr dein Team<\/b><\/p>  \r\n\t  <a href=\"https:\/\/www.getmoss.com\/de-de\/preise\"data-mktg-id=\"intext-cta-teaser-button\" data-page-location=\"bottom-blog\"><button>Erfahre hier mehr<\/button><\/a>\r\n  <\/div>\r\n    <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.getmoss.com\/guide\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/pricing-e1702053384263.png\">\r\n<\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00dcbernachtungskosten in Reisekostenabrechnungen: Worauf ist zu achten?<\/h3>\n\n\n\n<p>Als \u00dcbernachtungskosten gelten alle Kosten, die Gesch\u00e4ftsreisenden durch \u00dcbernachtungen entstehen. Im Normalfall sind das also Aufwendungen f\u00fcr Hotels oder Apartments, in die man sich w\u00e4hrend der Gesch\u00e4ftsreise zu \u00dcbernachtungszwecken eingebucht hat. Auch hier gilt, wie bei den Fahrtkosten, dass s\u00e4mtliche Kosten in voller H\u00f6he erstattet werden, solange sie durch Belege dokumentiert werden und auch der Zusammenhang mit dem ausge\u00fcbten Beruf deutlich gemacht wird. Einzige Ausnahme: Die Kosten wurden vorab vom Unternehmen per \u00dcberweisung oder unternehmenseigene Kreditkarte bezahlt. In diesem Fall findet keine nachtr\u00e4gliche R\u00fcckerstattung statt.<\/p>\n\n\n\n<p>Weitere Informationen zum Thema \u00dcbernachtungskosten haben wir in diesem Artikel zusammengefasst.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Reisenebenkosten in Reisekostenabrechnungen: Worauf ist zu achten?<\/h3>\n\n\n\n<p>Alle Kosten, die w\u00e4hrend einer Gesch\u00e4ftsreise anfallen und nicht unter Fahrt-, Verpflegungs- und \u00dcbernachtungskosten fallen, k\u00f6nnen als Reisenebenkosten in der Reisekostenabrechnung gelistet werden. Pauschalen gibt es f\u00fcr Reisenebenkosten nicht.<\/p>\n\n\n\n<p>Zu den Reisenebenkosten z\u00e4hlen zum Beispiel Eintrittskarten f\u00fcr beruflich veranlasste Veranstaltungen, Messen oder Ausstellungen, Maut- und Parkgeb\u00fchren, Telefongeb\u00fchren, Schlie\u00dff\u00e4cher-Kosten, WLAN-Kosten im Hotel, Reiseversicherungen, Schadenersatzforderungen aufgrund eines Verkehrsunfalls, entstandene Kosten durch Diebstahl, Reinigungskosten sowie Trinkgelder. Bei Trinkgeldern ist der Nachweis durch sogenannte Eigenbelege gestattet. Eigenbelege machen die Abrechnung von Reisenebenkosten also etwas einfacher, sie sind allerdings nicht vorsteuerabzugsberechtigt.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Wie_sieht_ein_Beispiel_fuer_eine_Reisekostenabrechnung_aus\"><\/span>Wie sieht ein Beispiel f\u00fcr eine Reisekostenabrechnung aus?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"485\" src=\"https:\/\/www.getmoss.com\/guide\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Reisekostenabrechnung-2024-5-1024x485.png\" alt=\"Wie sieht ein Beispiel f\u00fcr eine Reisekostenabrechnung aus?\" class=\"wp-image-10973\" srcset=\"https:\/\/www.getmoss.com\/guide\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Reisekostenabrechnung-2024-5-1024x485.png 1024w, https:\/\/www.getmoss.com\/guide\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Reisekostenabrechnung-2024-5-300x142.png 300w, https:\/\/www.getmoss.com\/guide\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Reisekostenabrechnung-2024-5-768x364.png 768w, https:\/\/www.getmoss.com\/guide\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Reisekostenabrechnung-2024-5.png 1478w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<div style=\"height:40px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p>In diesem Abschnitt m\u00f6chten wir Ihnen verdeutlichen, wie eine Reisekostenabrechnung f\u00fcr Arbeitnehmer in Deutschland vorzunehmen ist. Wir unterscheiden dabei ganz bewusst zwischen einer mehr- und einer eint\u00e4gigen Gesch\u00e4ftsreise, weil nur im ersten Fall eine Erstattung der Kosten vorgenommen wird.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Reisekostenabrechnung bei einer mehrt\u00e4gigen Gesch\u00e4ftsreise<\/h3>\n\n\n\n<p>Ein Mitarbeiter f\u00e4hrt f\u00fcr sein Unternehmen am 1. April von D\u00fcsseldorf nach Berlin und am 4. April wieder zur\u00fcck. Er hat also einen Anreise- und einen Abreisetag sowie zwei volle Tage in Berlin. Seine Unterkunft bietet kein Fr\u00fchst\u00fcck an. F\u00fcr die An- und Abreise stehen ihm jeweils 14 Euro Verpflegungspauschale zu. An den beiden vollen Tagen berechnet er jeweils 28 Euro pro Tag. Am Abend vor der Abreise wird er vom Kunden zum Essen eingeladen, wodurch sich die Pauschale f\u00fcr diesen Tag um 40 Prozent reduziert.<\/p>\n\n\n\n<p>Ohne die Einladung durch den Kunden l\u00e4ge die Pauschale f\u00fcr den gesamten Aufenthalt also bei 84 Euro. Mit der Einladung reduziert sie sich auf 72,80 Euro. Unabh\u00e4ngig davon werden dem Mitarbeiter die Fahrtkosten und \u00dcbernachtungskosten in H\u00f6he der tats\u00e4chlich entstandenen Kosten erstattet. F\u00fcr die Reisekostenabrechnung ist es allerdings n\u00f6tig, dass der Mitarbeiter s\u00e4mtliche Rechnungen und Belege aufbewahrt und beilegt.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Reisekostenabrechnung bei einer eint\u00e4gigen beruflich bedingten Ausw\u00e4rtst\u00e4tigkeit<\/h3>\n\n\n\n<p>In einem anderen Beispiel f\u00e4hrt eine Mitarbeiterin morgens von ihrer Arbeitsst\u00e4tte in Aachen zu einem beruflich relevanten Seminar in K\u00f6ln. Das Seminar dauert einige Stunden und am Nachmittag ist die Mitarbeiterin wieder zuhause. Auch wenn sie genau genommen eine Anreise und Abreise get\u00e4tigt hat, stehen ihr keine Verpflegungspauschalen zu. Das w\u00e4re erst bei einer mehrt\u00e4gigen Gesch\u00e4ftsreise der Fall. Die Fahrtkosten werden allerdings als Betriebskosten vom Unternehmen abgesetzt, oder aber als Werbungskosten in der privaten Steuererkl\u00e4rung der Mitarbeiterin.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Vorlage_beim_Finanzamt_%E2%80%93_welche_Regeln_gibt_es\"><\/span>Vorlage beim Finanzamt \u2013 welche Regeln gibt es?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>F\u00fcr die Reisekostenabrechnung gibt es seitens des Gesetzgebers keine formalen Vorgaben. Theoretisch k\u00f6nnen die Abrechnungen auch handschriftlich oder in Excel erstellt werden. Im Internet gibt es daf\u00fcr auch zahllose kostenlose Vorlagen, Muster und Beispiele. Wichtig ist nur: Jeder Ausgabeposten muss \u00fcbersichtlich gelistet sein, durch Belege und Quittungen nachgewiesen werden k\u00f6nnen und glaubhaft im Zusammenhang einer beruflich veranlassten Ausw\u00e4rtst\u00e4tigkeit entstanden sein. Sind diese Kriterien erf\u00fcllt, wird eine Reisekostenabrechnung vom Finanzamt in der Regel anerkannt. Auch wenn das Finanzamt theoretisch mit vielen Varianten an Reisekostenabrechnungen \u201eklarkommt\u201c: Die beste L\u00f6sung f\u00fcr Unternehmen ist heute in vielerlei Hinsicht die <a href=\"https:\/\/www.getmoss.com\/guide\/reisekosten\/reisekostenabrechnung\/digitale-loesung\/\">digitale Reisekostenabrechnung<\/a>. Die Vorteile stellen wir im n\u00e4chsten Abschnitt genauer vor.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Welche_Vorteile_bietet_eine_digitale_Reisekostenabrechnung\"><\/span>Welche Vorteile bietet eine digitale Reisekostenabrechnung?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"739\" height=\"350\" src=\"https:\/\/www.getmoss.com\/guide\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Reisekostenabrechnung-2024-6.png\" alt=\"Welche Vorteile bietet eine digitale Reisekostenabrechnung?\" class=\"wp-image-10976\" srcset=\"https:\/\/www.getmoss.com\/guide\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Reisekostenabrechnung-2024-6.png 739w, https:\/\/www.getmoss.com\/guide\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Reisekostenabrechnung-2024-6-300x142.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 739px) 100vw, 739px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<div style=\"height:40px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p>Weil es vor allem auf Gesch\u00e4ftsreisen schwierig sein kann, den \u00dcberblick \u00fcber alle entstandenen Ausgaben zu behalten und die Belege fein s\u00e4uberlich zu sammeln, entscheiden sich immer mehr Unternehmen daf\u00fcr, ihre Reisekostenabrechnung zu digitalisieren. Gerade wenn besonders viele Gesch\u00e4ftsreisen anfallen, macht sich ein digitaler Prozess schnell bezahlt.<\/p>\n\n\n\n<p>Mit Moss k\u00f6nnen Mitarbeiter zum Beispiel alle Quittungen einfach w\u00e4hrend der Reise mit der App abfotografieren. Die Belege landen dann automatisch bei der Buchhaltung \u2013 und auch die Unternehmensf\u00fchrung hat einen aktuellen \u00dcberblick \u00fcber alle Posten der Gesch\u00e4ftsreise. Die Reisekostenabrechnung wird dadurch in vielerlei Hinsicht extrem vereinfacht und beschleunigt.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Die konkreten Moss Vorteile im \u00dcberblick:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Schnellstm\u00f6gliche Verarbeitung und Auszahlung<\/li>\n\n\n\n<li>Automatische Ber\u00fccksichtigung aller aktuellen Pauschalen<\/li>\n\n\n\n<li>DATEV-Schnittstelle stellt f\u00fcr das Finanzamt Korrektheit sicher<\/li>\n\n\n\n<li>Einseh- und auswertbare Abrechnungen bei eventuellen Steuer- oder Betriebspr\u00fcfungen<\/li>\n\n\n\n<li>Vereinfachung des gesamten Buchhaltungsprozesses, da alle Mitarbeitenden alle Ausgaben per App erfassen k\u00f6nnen<\/li>\n\n\n\n<li>Einfacher Umstieg auf digitale Buchhaltung<\/li>\n\n\n\n<li>Entlastung von Belegschaft, Buchhaltung und Management<\/li>\n\n\n\n<li>Echtzeit-Tracking, kein h\u00e4ndisches Sammeln oder Archivieren mehr<\/li>\n\n\n\n<li>Nahtlose Integration in andere Finanzprozesse<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Ein weiterer wichtiger Vorteil: Mit Moss k\u00f6nnen Mitarbeitende sich auf Gesch\u00e4ftsreisen voll und ganz auf ihre T\u00e4tigkeiten konzentrieren, ohne sich noch um die Abrechnung im Anschluss Sorgen machen zu m\u00fcssen. Und die Buchhaltung spart mit digitalen L\u00f6sungen \u00fcber die Jahre unz\u00e4hlige Arbeitsstunden ein. So werden wertvolle Ressourcen frei f\u00fcr die wirklich wichtigen Dinge im Unternehmen. Auch die Ausgabe von <a href=\"https:\/\/www.getmoss.com\/guide\/firmenkreditkarte-fuer-mitarbeiter\/\">Firmenkreditkarten<\/a><strong> <\/strong>sind f\u00fcr viele Unternehmen mittlerweile ein probates Mittel, um ihr <a href=\"https:\/\/www.getmoss.com\/guide\/ausgabenmanagement\/\">Ausgabenmanagement<\/a> \u00fcbersichtlicher und kontrollierter zu gestalten. Bezahlaktivit\u00e4ten werden dadurch transparenter und Budgetvorgaben strikter eingehalten. Auch das Kostenbewusstsein der Mitarbeitenden wird dadurch gesch\u00e4rft. In diesem Artikel gibt es weitere Informationen \u00fcber Firmenkreditkarten von Moss.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"FAQs\"><\/span>FAQs<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<div class=\"schema-faq wp-block-yoast-faq-block\"><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-1710861238004\"><strong class=\"schema-faq-question\">Wie sieht eine Reisekostenabrechnung aus?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">Gesetzliche Vorgaben, wie eine Reisekostenabrechnung formal auszusehen hat, gibt es nicht. Die meisten Unternehmen stellen ihren Mitarbeitern Vorlagen zur Verf\u00fcgung. Im Internet findet man ebenfalls viele kostenlose Muster, die man nur noch ausf\u00fcllen muss. Wird die Reisekostenabrechnung noch in Papierform abgewickelt, m\u00fcssen ebenfalls alle Originalbelege mit eingereicht werden.<\/p> <\/div> <div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-1710861288771\"><strong class=\"schema-faq-question\">Wie lange kann ich eine Reisekostenabrechnung r\u00fcckwirkend einreichen?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">Es gibt eine Verj\u00e4hrungsfrist f\u00fcr Reisekostenabrechnungen. Sie wird im Paragraph 195 des Bundesgesetzbuchs festgesetzt und bel\u00e4uft sich auf drei Jahre. Innerhalb dieses Zeitrahmens kann man alle im Zusammenhang einer beruflich bedingten Reise entstandenen Kosten geltend machen. Die meisten Unternehmen regeln die R\u00fcckzahlung der Reisekosten allerdings im Monatsturnus.<\/p> <\/div> <div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-1710861328567\"><strong class=\"schema-faq-question\">Ab wann kann ich eine Reisekostenabrechnung einreichen?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">Im Grunde genommen kann eine Reisekostenabrechnung direkt nach Abschluss der Gesch\u00e4ftsreise vorgenommen werden. Dies empfiehlt sich sogar, weil die Erinnerung an entstandene Kosten noch am frischesten ist und ggf. in Hotels, Restaurants oder Caf\u00e9s noch nachtr\u00e4glich Belege angefordert werden k\u00f6nnen. Und: Je schneller eine Reisekostenabrechnung gemacht ist, desto schneller landet auch das verauslagte Geld auf dem Konto der Besch\u00e4ftigten.<\/p> <\/div> <div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-1710861363133\"><strong class=\"schema-faq-question\">Wie viel Cent pro Kilometer sind in der Reisekostenabrechnung absetzbar?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">Die Kilometerpauschale ist gesetzlich geregelt und bel\u00e4uft sich auf 30 Cent pro Kilometer. Ab dem einundzwanzigsten Kilometer erh\u00f6ht sich die Pauschale auf 38 Cent. Diese Regelung gilt seit dem 01.01.2022. F\u00fcr Motorr\u00e4der und Motorroller gilt eine reduzierte Kilometerpauschale von 20 Cent pro gefahrenen Kilometer.<\/p> <\/div> <div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-1710861400623\"><strong class=\"schema-faq-question\">Was ist bei der Reisekostenabrechnung zu beachten?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">Wichtig ist es, alle Belege und Rechnungen aufzuheben und im Original bei der Buchhaltung einzureichen. Bei jeder Ausgabe muss auch klar sein, inwieweit sie beruflich bedingt get\u00e4tigt wurde. Aufwendungen f\u00fcr private Vergn\u00fcgen w\u00e4hrend der Reise fallen nicht unter die Reisekosten und werden dementsprechend nicht erstattet.<\/p> <\/div> <div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-1710861431729\"><strong class=\"schema-faq-question\">Was sind die Vorteile einer digitalen Reisekostenabrechnung mit Moss?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">Bei der digitalen Reisekostenabrechnung entf\u00e4llt das l\u00e4stige Sammeln, Weiterleiten und Archivieren von Originalbelegen und Quittungen. Alle Kaufbelege k\u00f6nnen einfach per App fotografiert werden und landen automatisch bei der Buchhaltung. Die DATEV-Schnittstelle garantiert eine nahtlose Weiterverarbeitung der Reisekostenabrechnung. Mitarbeiter erhalten schneller ihr Geld zur\u00fcck und die Unternehmensf\u00fchrung beh\u00e4lt leichter den \u00dcberblick \u00fcber alle get\u00e4tigten Ausgaben.<\/p> <\/div> <\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Eine Reisekostenabrechnung wird nach einer Gesch\u00e4fts- oder Dienstreise erstellt. Sie listet alle Ausgaben auf, die im Zusammenhang der beruflich veranlassten Reise entstanden sind. 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